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    <abstract>GARE XML PER AVCP</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-08-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-08-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.M.C. di M.ESPOSITO &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.14 PON FESR Ambienti per l' apprendimento Obiettivo Specifico E.1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TITANEDI ITALIA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2012-11-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>Ordine n.1 ACQUISTO FOGLI FIRMA DOCENTI</oggetto>
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      <oggetto>Ordine n.2 INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE RC PRESENZE</oggetto>
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      <oggetto>Ordine n.3 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>337.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di noleggio autobus con autista</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INI BUS SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05346940637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INI BUS SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>BANDO DI GARA PER VIAGGIO ISTRUZIONE PRAGA e/o BERLINO CLASSI QUINTE</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROTUR  European Tourism Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Ordine n.4 ACQUISTO LIBRI PON C1 SPAGNOLO</oggetto>
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          <codiceFiscale>05615811212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILOG. s.r.l. (AGENZIA FRANCHOMME)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
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      <importoAggiudicazione>537.68</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.6 ACQUISTO LIBRI PON C1 "ENGLISH GIVES YOU WINGS"</oggetto>
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          <codiceFiscale>02471620373</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>562.25</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.7 RINNOVO ABBONAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE RC PRESENZE</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PON C1 INGLESE-SPAGNOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A. Forniture per ufficio</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415210414</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITANEDI ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>668.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.9 RIPARAZIONE STAMPANTI LABORATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.10 RINNOVO SERVIZIO SMALTIMENTO CONTENITORI LADYBIN</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1512.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1512.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.11 ACQUISTO TONER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO FRATELLI Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO FRATELLI Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1059.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1059.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.12 SOFTWARE PER GESTIONE ALUNNI WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>586.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.13 LAVORI PER SEPARAZIONE APPARATI TELEFONICI/INTERNET</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>302.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3494.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3494.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.15 FORNITURA PORTE BLINDATE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLBGI72M22F799S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.BI Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLBGI72M22F799S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.BI Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNOLOGIE E SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.16 ACQUISTO SOFTWARE FIRMA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRMTRC70A13F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA TE.MA. di Formichella Teodorico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRMTRC70A13F839V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA TE.MA. di Formichella Teodorico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE DI CASSA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241921210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO POPOLARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241921210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA DI CREDITO POPOLARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2479.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.17 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5047535DA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.18 ACQUISTO CARTA IN RISME</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>504862839F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.19 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DERATTIZZAZIONE MEDIANTE EROGATORI FISSI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00661200634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORTA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>50495436B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.20 ACQUISTO TELECAMERA A CUPOLA FISSA DA INTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5071405FC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.21 STIPULA CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.22 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANAFARM Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07194920638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANAFARM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5092264D2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.23 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE TEATRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE "MUSICA &amp; CANTO" onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95146970637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE "MUSICA &amp; CANTO" onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5111168D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.25 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>51132703E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.24 FORNITURA LEGNO PER MANIFESTAZIONE TEATRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDEA LEGNO di CERQUA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06962231210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA LEGNO di CERQUA GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5115757838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.26 ACQUISTO BROCHURE E LOCANDINE X MANIFESTAZIONE TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01100370632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMANO ARTI GRAFICHE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01100370632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMANO ARTI GRAFICHE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5141219C1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.27 INSTALLAZIONE IMPIANTO D'ALLARME SUCCURSALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5144267F68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PER AFFIDAMENTO E SERVIZI FORMAZIONE PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07046520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRES CAMPANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07046520636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRES CAMPANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5144821897</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.28 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03836691216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MODA SPORT di Grasso Antonio (premiazioni-targhe)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03836691216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MODA SPORT di Grasso Antonio (premiazioni-targhe)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5144933505</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.29 INTERVENTO TECNICO RIPRISTINO CENTRALINO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04377681210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTACON Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04377681210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTACON Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5159265828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.30 SERVIZIO DI COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04413551211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOR EXPRESS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07343631219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMPIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07343631219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMPIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319.17</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5159872D10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.31 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO FRATELLI Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06269871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARTUCCIA di PERROTTA TIZIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51607143EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.32 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMODIO FRATELLI Snc</ragioneSociale>
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      <oggetto>Ordine n.33 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-CANCELLERIA</oggetto>
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      <oggetto>Ordine n.34 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
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      <oggetto>Ordine n.35 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>AMODIO FRATELLI Snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>342.61</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.36 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. di M.ESPOSITO &amp; C.S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE/ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALLIANZ RAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALE MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORO ASSICURAZIONI SpA Agenzia Generale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06398341211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGF Assicurazioni</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07195340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL Assicurazioni CASTIELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6082.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.37 ACQUISTO FILTRI PER RACCOLTA TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A. Forniture per ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A. Forniture per ufficio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>583.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.38 ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359760283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLIS srl Informatica Professionale MePA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02359760283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLIS srl Informatica Professionale MePA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.39 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-CANCELLERIA PROGETTO PEER EDUCATION</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5233334BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.40 SMALTIMENTO PRODOTTI LABORATORIO SCIENTIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06226011218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDN ECORECUPERI di Nunneri Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06226011218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDN ECORECUPERI di Nunneri Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>525747097C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.41 RIPARAZIONE PC SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5264784D2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.43 GIFT CARD FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MINI IPAD PER ALUNNI MERITEVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04146420965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Apple Solution Expert Ed.Apple Store Campania c/o Centro Comm.le Campania</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06839261218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EsseViesse s.r.l. Servizi e soluzioni di informatica e tecnologia delle comunicazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8019.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8019.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5309836747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BANDO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI MADRELINGUA INGLESE, AGENZIE/ENTI PER ATTIVITA' DOCENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80131350581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>British Council</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07387671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04464250630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREENWICH VIAGGI Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06780350630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>inLINGUA C.D.N. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07040370632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST PETER'S SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00297640633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università degli Studi di Napoli "'Orientale"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università degli Studi di Napoli Federico II</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07040370632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST PETER'S SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5312711BCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.42 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E LIBRETTI ASSENZE ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 44 ACQUISTO CARTA X STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5366129DB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.46 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5366225CF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.45 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5366267F9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.47 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5371130CAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.48 ACQUISTO REGISTRI PER DOCENTI di SOSTEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5379799E90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.49 ACQUISTO CASSETTE PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07194920638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANAFARM Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07194920638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANAFARM Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5386797D7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.50 ACQUISTO TONER LABORATORI-UFFICI SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A. Forniture per ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A. Forniture per ufficio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1115.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1115.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>53909955CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.51 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07823750588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITEK DI DOMENICO MAINIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03565140617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINTER itc srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03209531213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFT SUD INFORMATICA DI ONDOSO ROSARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMAX ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03565140617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINTER itc srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>861.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.52 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.53 DISINFESTAZIONE SEDE SUCCURSALE</oggetto>
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        <dataUltimazione>2013-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.54 Riparazione lavasciuga</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.55 ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE</oggetto>
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          <codiceFiscale>07200680721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1903.31</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.56 ACQUISTO STAMPANTI X LABORATORI + KIT TONER</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A. (in CONSIP RTI)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A. (in CONSIP RTI)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>453.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>453.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.57 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON EMP-S5</oggetto>
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          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.58 CONTRATTO RINNOVO E MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2768.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2768.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.59 ACQUISTO SOFTWARE ARGO ALBO PRETORIO ON LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.60 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PON FSE 2013-14</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A. Forniture per ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>545670034A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.61 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A. Forniture per ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>742.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5456810E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.62 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03972301216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOSYSTEM NEW Srl (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS S.p.A. Forniture per ufficio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5458455B8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.63 ACQUISTO DOMINIO SITO ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>546061520D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.64 ACQUISTO IMPIANTO BASKET MOBILE SU COLONNA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06854871214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEX OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>FLEX OFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.65 ACQUISTO CARTA IN RISME e CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO Sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>569.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Ordine n.66 ACQUISTO LIBRI PON B1-B7 2013/14</oggetto>
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          <ragioneSociale>LOESCHER EDITORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02471620373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOESCHER EDITORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>839.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.67 ACQUISTO LIBRI PON Delf B2</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CITTA DEL LIBRO c/o  FERRARO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07793590634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA DEL LIBRO c/o  FERRARO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>BANDO DI GARA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPIATURA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07166010632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATALAB s.a.s. di Ciro Motta &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06803380630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAE S.r.l. Canon Business Center</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07167270631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE B &amp; P Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1812.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.68 ACQUISTO LIBRI PON C1</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANICHELLI EDITORE S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5508723606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06088191215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ELVIMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409910635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MERIDIONALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06906131211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODA VIAGGI E TURISMO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06160631211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN OFEDEN Travel and Finance</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05346940637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INI BUS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04642601217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AGOSTINO TOUR Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5509739C72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO STIPULATO DAGLI ENTI LOCALI MEDIANTE L'UTILIZZO ex LSU</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190402.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190402.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5527345D60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95136880630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "CARLO LEVI" - MARANO DI NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n.69 Riparazione PC Segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05216471218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN SOFT Sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
